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我如何知道我是否需要支付季度税?

税收

您是否在 Google 上搜索过常见问题:“我怎么知道我是否需要按季度缴纳税款?”简而言之,如果您有未征税的收入或您的薪水没有获得足够的预扣税,则您需要支付估计的季度税款。 

但是,为了正确支付估计的季度税款,纳税人需要了解该声明的更多内容。让我们更深入地了解一下谁需要按季度缴纳税款、如何缴纳税款以及未缴税款的罚款。 


谁需要支付季度税?

自雇人士和那些没有足够预扣税的人必须支付季度税款。让我们更深入地讨论这些选项中的每一个。 

自雇人士 

独立承包商、自由职业者和兼职人员是估算季度税的主要候选人,因为他们的收入不会自动预扣税款。这些人应该计划留出 25%-30% 他们的收入来支付税款。  

没有足够的扣留的人

国税局说 如果您期望:

  • 即使在考虑了您的预扣税和可退还的抵免(例如劳动所得税抵免)之后,您今年仍至少需要缴纳 1,000 美元的联邦所得税,并且
  • 您的预扣税和可退还的抵免额将覆盖不到您今年纳税义务的 90% 或您去年纳税义务的 100%,以较小者为准。 (如果您去年调整后的总收​​入超过 150,000 美元(已婚夫妇共同申报)或 75,000 美元(单身),则门槛为 110%。

这也可能包括纳税的房东和投资者。有租金收入和/或投资的个人可能需要支付估计的季度税款,即使他们的雇主从他们的薪水中预扣税款。如果租金或投资收入未计入其预扣金额,则可能会出现短缺并不得不支付估计的税收罚款。 

  

如何支付季度税款

要计算您欠款的估计数,请访问 IRS 的预扣税估算器。 您可以通过多种方式支付预估的季度税款:邮寄、在线或亲自支付。 

对于那些想要回答“季度税款何时到期?”的人 以下是您在 2021 年估计的季度纳税的截止日期: 

这些日期与常规日历季度不一致,因此请提前计划。

如果您愿意,您也可以更频繁地付款。对于某些人来说,每年支付 12 次小额付款可能比支付 4 次大额付款更容易。例如,如果您一年欠 1,200 美元,您可以每月支付 100 美元,而不是一年四次支付 300 美元。这可以使支付更容易一些,特别是如果数字更大。 

另一个提示:如果您提交纳税申报表并在该月底之前支付欠款,则不必在 1 月中旬截止日期之前提交 1 月付款。  


不缴纳季度税的处罚是什么?

您可能还想知道,“不按季度缴纳自雇税的处罚是什么?”或者任何与此相关的季度税。尽管人们可能会对这个话题感到疑惑,但避免纳税从来都不是一个好主意。不缴纳季度税的罚款可能会很昂贵。从您的季度付款到期之日起直到支付之日,您会根据您少付的金额收取利息。少付罚款是联邦短期利率加上 3%,每季度公布一次。

即使您在提交纳税申报表时应获得退款,美国国税局也会因延迟付款或付款不足而向您收取罚款。 

美国国税局 may 在以下情况下免除逾期付款罚款:

  • 您是伤亡、灾难或其他不寻常情况的受害者, 
  • 您今年或去年至少 62 岁、退休或残疾,并且您少付工资是由于“合理原因”而不是“故意疏忽”


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